目录

第一部分 抚顺市文学艺术界联合会概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 抚顺市文学艺术界联合会2019年部门预算表 

一、2019年部门收支总表 

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算支出表

五、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

六、2019年项目支出预算表

七、2019年基本支出预算表

八、2019年部门财政拨款收支总体情况表 

九、2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十三、2019年部门政府采购支出预算表

十四、2019年部门政府购买服务支出预算表

十五、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

第三部分 抚顺市文学艺术界联合会2019年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

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第一部分 抚顺市文学艺术界联合会概况 

一、主要职责 

（一）开展各种文艺创作、理论研究和文艺批评、学术交流活动。

（二）对文艺工作者进行指导和培训。

（三）开展群众文艺活动。

二、部门预算单位构成 

    纳入抚顺市文学艺术界联合会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

    1. 抚顺市文学艺术界联合会

第二部分 抚顺市文学艺术界联合会部门预算公开表

抚顺市文学艺术界联合会2019年部门预算公开表（见附件） 

文联2019年部门预算、三公经费.xls

【509001】抚顺市文学艺术界联合会_《抚顺文艺》杂志稿费_【Excel】项目绩效申报书.xls

【509001】抚顺市文学艺术界联合会_《抚顺文艺》杂志印刷费_【Excel】项目绩效申报书.xls

【509001】抚顺市文学艺术界联合会_抚顺文艺网站运行费_【Excel】项目绩效申报书.xls

【509001】抚顺市文学艺术界联合会_办公场所搬迁费_【Excel】项目绩效申报书.xls

【509001】抚顺市文学艺术界联合会_艺术采风经费_【Excel】项目绩效申报书.xls

第三部分 抚顺市文学艺术界联合会2019年部门预算情况说明 

    一、关于抚顺市文学艺术界联合会2019年收支预算情况的总体说明 

    按照综合预算的原则，抚顺市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的专项收入、纳入预算管理的行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、其他收入、债务转贷收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、财政专户收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

    抚顺市文学艺术界联合会2019年收支总预算198.27万元。 

    收入预算增减情况。2019年，抚顺市文学艺术界联合会部门收入预算198.27万元，比上年减少35.47万元，减少15.17%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)198.27万元，同比减少35.47万元，减少15.17%；收入同比减少的主要原因：2019年因机构改革无下属事业单位。

支出预算增减情况。2019年，抚顺市文学艺术界联合会部门总体情况支出198.27万元，同比减少支出35.47万元，减少15.17%，其中：基本支出减少31.97万元，减少14.65%。项目支出减少3.5万元，减少20%。减少支出的主要原因：2019年因机构改革无下属事业单位、财政压缩项目开支。

    二、关于抚顺市文学艺术界联合会2019年财政拨款收支预算情况说明 

    抚顺市文学艺术界联合会及所属单位2019年财政拨款收支总预算198.27万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入198.27万元。按功能支出包括：文化旅游体育与传媒支出130.05万元，社会保障和就业支出46.54万元，卫生健康支出11.49万元，住房保障支出10.19万元；按经济支出包括:工资福利支出131.28万元，商品和服务支出28.32万元，对个人和家庭的补助26.67万元，项目支出12万元。 

财政拨款收入预算增减情况。2019年，抚顺市文学艺术界联合会部门财政拨款收入预算198.27万元，比上年减少35.47万元，减少15.17%。财政拨款收入同比减少的主要原因：2019年因机构改革无下属事业单位。

财政拨款支出预算增减情况。2019年，抚顺市文学艺术界联合会及所属单位财政拨款支出198.27万元，同比减少支出35.47万元，减少15.17%，其中：基本支出减少31.97万元，减少14.65%。减少支出的主要原因：2019年因机构改革无下属事业单位、财政压缩项目开支。

    三、关于抚顺市文学艺术界联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

    抚顺市文学艺术界联合会及所属单位2019年一般公共预算基本支出186.27万元，其中工资福利支出131.28万元，商品和服务支出28.32万元，对个人和家庭补助支出26.67万元。

    人员经费157.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出28.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

    四、关于抚顺市文学艺术界联合会2019年“三公”经费预算情况说明 

    2019年“三公”经费预算数2.5万元，其中：公务用车运行费2.3万元、公务接待费0.2万元。2019年预算数比2019年预算数减少0.03万元，其中主要是公务接待费减少0.03万元，主要原因是压缩公务接待开支。

    五、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费情况 

    2019年抚顺市文学艺术界联合会机关运行经费预算为28.32万元。

（二）国有资产占有使用情况 

     截止2018年12月，抚顺市文学艺术界联合会共有车辆1台，其中：一般公务用车1台。

（三）预算绩效情况 

    2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及5个项目，项目支出预算合计为12万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（四）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

    2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、没有纳入预算管理的政府性基金、没有国有资本经营收入、没有政府采购、没有政府购买服务，因此“2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”、“2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“2019年部门政府采购支出预算表”、“2019年部门政府购买服务支出预算表”这五张表中没有数据。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

9. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。