第一部分    市文联概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    市文联2019年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    市文联2019年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分（部门）概况

 一、主要职责

（一）开展各种文艺创作、理论研究和文艺批评、学术交流活动。

（二）对文艺工作者进行指导和培训。

（三）开展群众文艺活动。

二、部门决算单位机构设置

纳入市文联2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

抚顺市文学艺术界联合会

第二部分市文联2019年度部门决算公开报表

    见附件

抚顺市文学艺术界联合会2019年部门决算公开报告(1).doc

抚顺市文学艺术界联合会2019年度决算公开表.xls

第三部分市文联2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2019年度本部门收入总计为  272.51 万元，与上年相比增加18.21万元，增长7.16%。

增加的主要原因是：2019年年内有离休干部去逝，丧葬抚恤金支出增加。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入272.51万元，其中：公共预算财政拨款收入272.51万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）2019年度本部门支出总计为 272.51万元，与上年相比增加18.21万元，增长7.16%。

增加的主要原因是：2019年年内有离休干部去逝，丧葬抚恤金支出增加。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出260.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出187.22万元，对个人和家庭的补助支出45.97万元，商品和服务支出27.32万元。

2.项目支出12万元，主要包括《抚顺文艺》杂志印刷费及稿费、抚顺文艺网站运行费、艺术家艺术采风经费支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元0。

4.经营支出0万元0。

5.对附属单位补助支出0万元0。

（三）年末结转和结余0万元

本年无结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出272.51万元，基本支出260.51万元，项目支出12万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出272.51万元，按支出功能分类科目分，包括文化旅游体育与传媒支出173.04万元，一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出75.68万元，医疗卫生与计划生育支出12.31万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出11.50万元，其他支出0万元。文化旅游体育与传媒支出173.04万元，

1. 文化旅游体育与传媒支出173.04万元，包括：单位人员工资、日常办公经费支出

2.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元出。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

3. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

4. 社会保障和就业支出75.68万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休48.91万元，主要离退休人员经费支出。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.99万元，主要是在职人员养老保险支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出10.78万元，主要是工作人员职业年金支出

5.医疗卫生与计划生育支出12.31万元，包括：

（1）行政单位医疗12.08万元，主要是在职人员医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0.23万元，主要是公务员医疗补助等支出。

6. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8. 资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

9.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

10. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

11. 住房保障支出11.50万元，包括：

住房公积金11.50万元，主要是在职人员住房公积金支出。

12. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.1万元，算数小于年初预算数的主要原因压缩了公务用车费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.1万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少0.2万元，下降8.7%，主要是公务用车费用压缩原因。

1.因公出国（境）费0万元，2019年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2019年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.1万元。2019年度购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出27.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加1.29万元，增长4.96%。主要原因是：因2019年内有增加了2名工作人员，相应的办公费及其他商品和服务支出均有所增加。

五、政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金12万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是时间安排上可以更加科学;二是资金分配上可以更加合理;下一步将采取以下措施加以改进：一是科学安排活动时间及地点;二是合理分配每次活动的资金。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等文化方面的支出，此项含在职人员工资。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。