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第一部分  辽宁省抚顺市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市文学艺术界联合会决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省抚顺市文学艺术界联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省抚顺市文学艺术界联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省抚顺市文学艺术界联合会概况 

一、主要职责

（一）贯彻落实市委文艺工作方针政策，了解全市文艺界情况，为市委、市政府有关决策服务。

（二）了解把握文艺舆情，加强对广大文艺工作者的思想政治引领。

（三）引导全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，开展主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才。

（四）联系和服务基层、创作一线文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体。

（五）组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培养举荐、优秀作品扶持、职称评审等工作，推进网上文联建设和网络文艺发展，拓宽服务渠道，提升会员服务管理水平。

（六）发挥行业建设主导作用，强化行业服务、行业管理、行业自律，开展文艺界行风建设、文艺维权等工作。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市文学艺术界联合会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入抚顺市文学艺术界联合会2024年度部门决算编制范围的预算单位仅有抚顺市文学艺术界联合会市本级一家。

第二部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计278.99万元，包括：

1.财政拨款收入278.99万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入278.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少57.20万元，降低17.01%,主要原因：压缩预算，退休人员较2023年度有所减少，降低了退休人员职业年金支出。

（二）支出总计278.99万元，包括：

1.基本支出274.99万元，占支出总计的98.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出207.77万元；商品和服务支出24.49万元；对个人和家庭的补助42.74万元。

2.项目支出4.00万元，占支出总计的1.43%。主要包括《抚顺文艺》杂志刊发及抚顺文艺网站运行维护等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少57.20万元，降低17.01%,主要原因：压缩预算，退休人员较2023年度有所减少，降低了退休人员职业年金支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出278.99万元，其中：基本支出274.99万元，项目支出4.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少57.20万元，降低17.01%，主要原因：压缩预算，退休人员较2023年度有所减少，降低了退休人员职业年金支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的116.12%，其中：基本支出完成年初预算的116.39%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出278.99万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出173.09万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）173.09万元,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、机关运行经费等支出，完成年初预算的107.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了丧葬抚恤金的支出。

2.社会保障和就业支出75.57万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.50万元,主要是退休人员采暖费、公用经费等支出，完成年初预算的99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有退休人员死亡减少了采暖费与公用经费的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.85万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的73.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有在职人员退休减少了养老保险的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.07万元,主要是补缴退休人员职业年金在职期间单位缴存部分等支出，完成年初预算的90.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为预估数，略大于实际支出数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）37.15万元,主要是年内死亡人员丧葬抚恤金的支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

3.卫生健康支出11.73万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.73万元,主要是在职人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的98.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有在职人员退休减少了支出。

4.住房保障支出18.61万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.61万元,主要是在职人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的93.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有在职人员退休减少了支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.45万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理使用公车经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.45万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无此项支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我单位无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是我单位无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.45万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理使用公车费用。比上年增加0.14万元，增长10.69%，主要是公车使用年限较长增加了维修费用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.45万元，主要用于公车保险、维修维护、加油过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出275.00万元，其中：人员经费250.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费24.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出24.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.68万元，降低9.86%，主要原因是按照财政要求压缩预算。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年度市文联所有项目支出均填报了绩效目标，均已完成。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市文联无其他需要说明内容。

第四部分  2024年度辽宁省抚顺市文学艺术界联合会部门决算表

附件：

辽宁省抚顺市文学艺术界联合会.pdf

052001抚顺市文学艺术界联合会本级-210400000自评表(1).pdf

052001抚顺市文学艺术界联合会本级-210400000抚顺文艺网站运行经费自评表(1)(1).pdf

052001抚顺市文学艺术界联合会本级-210400000《抚顺文艺》杂志及网营经费自评表(1)(1).pdf